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2018年8月资产负债表

更新时间：2018-10-16 字体显示：大中小

资产负债表
2018年08月31日							会民非01表
编制单位：深圳市平江商会							单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	472,382.03	7,679.58	短期借款	26
短期投资	2			应付帐款	27
应收帐款	3			应付工资	28
减：坏账准备	4
应收帐款净额	5
其他应收款	6	3,659,237.57	3,460,050.00	其他应付款	29
预付帐款	7			应交税金	30	2,599.60
存货	8			预收帐款	31
待摊费用	9			预提费用	32
一年内到期长期债权投资	10			预计负债	33
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	34
流动资产合计	12	4,131,619.60	3,467,729.58	其他流动负债	35
				流动负债合计	36	2,599.60
长期投资：
长期股权投资	13			长期负债：
长期债权投资	14			长期借款	37
长期投资合计	15			长期应付款	38
固定资产：				其他长期负债	39
固定资产原价	16	434,158.00	435,908.00	长期负债合计	40
减：累计折旧	17	149,030.33	185,123.70
固定资产净值	18	285,127.67	250,784.30	受托代理负债:
在建工程	19			受托代理负债	41
文物文化资产	20			负债合计	42	2,599.60
固定资产清理	21
固定资产合计	22	285,127.67	250,784.30	净资产：
				非限定性净资产		4,314,147.67	3,618,513.88
无形资产：				其中：开办资金	43	30,000.00	30,000.00
无形资产	23			历年结余	44	4,207,281.53	3,511,326.19
				限定性净资产	45	100,000.00	100,000.00
受托代理资产：
受托代理资产	24			净资产合计		4,414,147.67	3,718,513.88

资产总计：	25	4,416,747.27	3,718,513.88	负债和净资产总计	46	4,416,747.27	3,718,513.88
单位负责人：吴耀军审核：朱会初财务负责人：邓有福制表：邓妹
监事会：张雨贤张维护王晗清

来源：商会秘书处